SISS/Inställningsgrupper
Från DataPolarna
Allmänt
Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper
Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.
Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:
- Skapa en inställningsgrupp
- Lägg till en eller flera inställningsvariabler
- Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.
Inställningsvariabler
- ArtikelnummerVisasIntePåDokument
Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. - AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura
Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura. - BruttoViktFaktura
Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt) - BruttoViktFakturarad
Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad) - Dokumentsidfot
Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_EUR
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_GBP
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_JPY
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_USD
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas). - DöljFASbeloppPåFaktura
Dölj FASbelopp på faktura. - EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista
Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning - FakturaAviseringEpost
Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering. - FakturaAviseringPost
Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering. - Fakturatext
Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. - Fakturatext_Engelska
Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. - Fakturatext_Norska
Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska. - Fakturatext_Svenska
Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. - Fakturatext_Tyska
Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska. - Följesedeltext
Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk. - Följesedeltext_Engelska
Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska. - Följesedeltext_Svenska
Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska. - GLNNummer
GLNummer som används i bland annat PRIfakturering. - GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad. - KassarabattViaBruttobelopp
Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms). - Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. - NettoViktFaktura
Total nettovikt på faktura. - NettoViktFakturarad
Nettovikt på fakturarad. - OCRNummerPåFaktura
Visa OCR nummer på faktura. - Offerttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser. - OfferttextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt. - Ordererkännandetext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser. - OrdererkännandetextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt. - PaketPåFakturarad
Antalet paket står med på fakturarader. - Prifakturakund
Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura. - PrisExklMomsPåKontrakterkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på kontrakterkännandet. - PrisExklMomsPåOrdererkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på ordererkännandet. - Produktionsdokumenttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument. - Proformafakturatext
Proformafakturatext språkoberoende. - Standardfakturautskriftsmall
Välj den fakturamall som ska vara standard - TotalAktuellVolymFaktura
Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan. - TotalAktuellVolymFakturaLass
Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalbeloppPåOrdererkännande
Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet. - TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion
Skriver ut total mängd. - TotalNominellVolymFaktura
Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan. - TotalNominellVolymFakturaLass
Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering
Skriver ut Total summa. - TotaltAntalPaketFaktura
Skriver ut den totala antalet lass på fakturan. - TotaltAntalPaketFakturaLass
Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TransportIDPåFaktura
Alla transportörid specificerade på faktura - TransportörPåFaktura
Transportör angiven på lass specificerade på faktura - TvåDecimalerFörMängdPåFaktura
Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler. - VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift
Antal visas som 1 st vid fast pris. - VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert
Visa inte decimaler på totalbelopp på offert. - VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument
Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter. - VisaInteLeveransdatumPåOffert
Döljer leveransdatum på offerter. - VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande
Döljer leveransdatum på ordererkännande. - VisaInteTotalbeloppPåOffert
Döljer totalbelopp på offert. - VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec
Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation. - VisaStatistisktvarunummer
Visa Statistiskt varunummer på fakturarader.
