SISS/Inställningsgrupper

Från DataPolarna
Version från den 12 november 2020 kl. 14.49 av Erik (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper

Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.

Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:

  1. Skapa en inställningsgrupp
  2. Lägg till en eller flera inställningsvariabler
  3. Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.

Inställningsvariabler

  • ArtikelnummerVisasIntePåDokument
    Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm.
  • Dokumentsidfot
    Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument om inte standardsidfoten ska användas.
  • Dokumentsidfot_EUR
    Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan EUR om inte standardsidfoten ska användas.
  • Dokumentsidfot_JPY
    Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan Japanska Yen om inte standardsidfoten ska användas.
  • Dokumentsidfot_USD
    Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan USD om inte standardsidfoten ska användas.
  • DöljFASbeloppPåFaktura
    Inget värde behöver anges. Döljer FAS-beloppet på fakturor.
  • FakturaAviseringEpost
    Inget värde behöver anges. Gör att E-post blir förvalt när man skapar faktura.
  • FakturaAviseringPost
    Inget värde behöver anges. Gör att Post blir förvalt när man skapar faktura.
  • Fakturatext
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk.
  • Fakturatext_Engelska
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska.
  • Fakturatext_Svenska
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska.
  • GLNNummer
  • GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
  • Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
    Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas.
  • OCRNummerPåFaktura
  • Offerttext
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter.
  • Ordererkännandetext
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande.
  • PaketPåFakturarad
  • Prifakturakund
    Inget värde behöver anges. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura.
  • PrisExklMomsPåOrdererkännande
  • Produktionsdokumenttext
    Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument.
  • Standardfakturautskriftsmall
    Välj den fakturamall som ska vara standard
  • TotalAktuellVolymFaktura
  • TotalAktuellVolymFakturaLass
  • TotalbeloppPåOrdererkännande
    Inget värde behöver anges. Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet.