SISS/Inställningsgrupper

Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper

Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.

Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:

1. Skapa en inställningsgrupp
2. Lägg till en eller flera inställningsvariabler
3. Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.

Inställningsvariabler

• ArtikelnummerVisasIntePåDokument
  Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm.
• Dokumentsidfot
  Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument om inte standardsidfoten ska användas.
• Dokumentsidfot_EUR
  Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan EUR om inte standardsidfoten ska användas.
• Dokumentsidfot_JPY
  Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan Japanska Yen om inte standardsidfoten ska användas.
• Dokumentsidfot_USD
  Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan USD om inte standardsidfoten ska användas.
• DöljFASbeloppPåFaktura
  Inget värde behöver anges. Döljer FAS-beloppet på fakturor.
• FakturaAviseringEpost
  Inget värde behöver anges. Gör att E-post blir förvalt när man skapar faktura.
• FakturaAviseringPost
  Inget värde behöver anges. Gör att Post blir förvalt när man skapar faktura.
• Fakturatext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk.
• Fakturatext_Engelska
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska.
• Fakturatext_Svenska
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska.
• GLNNummer
  
• GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
  
• Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
  Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas.
• OCRNummerPåFaktura
  
• Offerttext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter.
• Ordererkännandetext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande.
• PaketPåFakturarad
  
• Prifakturakund
  Inget värde behöver anges. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura.
• PrisExklMomsPåOrdererkännande
  
• Produktionsdokumenttext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument.