Skillnad mellan versioner av "SISS/Inställningsgrupper"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 22: | Rad 22: | ||
*'''GLNNummer'''<br> | *'''GLNNummer'''<br> | ||
*'''GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning'''<br> | *'''GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning'''<br> | ||
+ | *'''Koppla_automatiskt_till_nya_kunder'''<br>Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. | ||
+ | *'''OCRNummerPåFaktura'''<br> | ||
+ | *'''Offerttext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter. | ||
+ | *'''Ordererkännandetext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande. |
Versionen från 10 november 2020 kl. 15.12
Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper
Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.
Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:
- Skapa en inställningsgrupp
- Lägg till en eller flera inställningsvariabler
- Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.
Inställningsvariabler
- ArtikelnummerVisasIntePåDokument
Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. - Dokumentsidfot
Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument om inte standardsidfoten ska användas. - Dokumentsidfot_EUR
Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan EUR om inte standardsidfoten ska användas. - Dokumentsidfot_JPY
Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan Japanska Yen om inte standardsidfoten ska användas. - Dokumentsidfot_USD
Välj vilken adress som ska visas i sidfoten på dokument med valutan USD om inte standardsidfoten ska användas. - DöljFASbeloppPåFaktura
Inget värde behöver anges. Döljer FAS-beloppet på fakturor. - FakturaAviseringEpost
Inget värde behöver anges. Gör att E-post blir förvalt när man skapar faktura. - FakturaAviseringPost
Inget värde behöver anges. Gör att Post blir förvalt när man skapar faktura. - Fakturatext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. - Fakturatext_Engelska
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. - Fakturatext_Svenska
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. - GLNNummer
- GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
- Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. - OCRNummerPåFaktura
- Offerttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter. - Ordererkännandetext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande.