Skillnad mellan versioner av "SISS/Inställningsgrupper"

Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 09.39

Allmänt

Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper

Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.

Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:

1. Skapa en inställningsgrupp
2. Lägg till en eller flera inställningsvariabler
3. Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.

Inställningsvariabler

• ArtikelnummerVisasIntePåDokument
  Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm.
• AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura
  Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura.
• BruttoViktFaktura
  Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt)
• BruttoViktFakturarad
  Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad)
• Dokumentsidfot
  Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas).
• Dokumentsidfot_valuta_EUR
  Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas).
• Dokumentsidfot_valuta_GBP
  Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas).
• Dokumentsidfot_valuta_JPY
  Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas).
• Dokumentsidfot_valuta_USD
  Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas).
• DöljFASbeloppPåFaktura
  Dölj FASbelopp på faktura.
• EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista
  Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning
• FakturaAviseringEpost
  Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering.
• FakturaAviseringPost
  Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering.
• Fakturatext
  Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk.
• Fakturatext_Engelska
  Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska.
• Fakturatext_Norska
  Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska.
• Fakturatext_Svenska
  Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska.
• Fakturatext_Tyska
  Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska.
• Följesedeltext
  Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk.
• Följesedeltext_Engelska
  Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska.
• Följesedeltext_Svenska
  Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska.
• GLNNummer
  GLNummer som används i bland annat PRIfakturering.
• GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
  Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad.
• KassarabattViaBruttobelopp
  Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms).
• Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
  Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas.
• NettoViktFaktura
  Total nettovikt på faktura.
• NettoViktFakturarad
  Nettovikt på fakturarad.
• OCRNummerPåFaktura
  Visa OCR nummer på faktura.
• Offerttext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser.
• OfferttextKontrakt
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt.
• Ordererkännandetext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser.
• OrdererkännandetextKontrakt
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt.
• PaketPåFakturarad
  Antalet paket står med på fakturarader.
• Prifakturakund
  Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura.
• PrisExklMomsPåKontrakterkännande
  Skriver ut texten Pris exkl. moms på kontrakterkännandet.
• PrisExklMomsPåOrdererkännande
  Skriver ut texten Pris exkl. moms på ordererkännandet.
• Produktionsdokumenttext
  Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument.
• Proformafakturatext
  Proformafakturatext språkoberoende.
• Standardfakturautskriftsmall
  Välj den fakturamall som ska vara standard
• TotalAktuellVolymFaktura
  Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan.
• TotalAktuellVolymFakturaLass
  Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald.
• TotalbeloppPåOrdererkännande
  Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet.
• TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion
  Skriver ut total mängd.
• TotalNominellVolymFaktura
  Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan.
• TotalNominellVolymFakturaLass
  Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald.
• TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering
  Skriver ut Total summa.
• TotaltAntalPaketFaktura
  Skriver ut den totala antalet lass på fakturan.
• TotaltAntalPaketFakturaLass
  Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald.
• TransportIDPåFaktura
  Alla transportörid specificerade på faktura
• TransportörPåFaktura
  Transportör angiven på lass specificerade på faktura
• TvåDecimalerFörMängdPåFaktura
  Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler.
• VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift
  Antal visas som 1 st vid fast pris.
• VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert
  Visa inte decimaler på totalbelopp på offert.
• VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument
  Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter.
• VisaInteLeveransdatumPåOffert
  Döljer leveransdatum på offerter.
• VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande
  Döljer leveransdatum på ordererkännande.
• VisaInteTotalbeloppPåOffert
  Döljer totalbelopp på offert.
• VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec
  Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation.
• VisaStatistisktvarunummer
  Visa Statistiskt varunummer på fakturarader.