Skillnad mellan versioner av "SISS/Inställningsgrupper"
Från DataPolarna
Erik (Diskussion | bidrag) |
Erik (Diskussion | bidrag) (→Inställningsvariabler) |
||
| (14 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | ==Allmänt== | ||
Menyval: '''Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper''' | Menyval: '''Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper''' | ||
| Rad 10: | Rad 11: | ||
==Inställningsvariabler== | ==Inställningsvariabler== | ||
*'''ArtikelnummerVisasIntePåDokument'''<br>Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. | *'''ArtikelnummerVisasIntePåDokument'''<br>Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. | ||
| − | *''' | + | *'''AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura'''<br>Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura. |
| − | *''' | + | *'''BruttoViktFaktura'''<br>Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt) |
| − | *''' | + | *'''BruttoViktFakturarad'''<br>Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad) |
| − | *''' | + | *'''Dokumentsidfot'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas). |
| + | *'''Dokumentsidfot_valuta_EUR'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
| + | *'''Dokumentsidfot_valuta_GBP'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
| + | *'''Dokumentsidfot_valuta_JPY'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
| + | *'''Dokumentsidfot_valuta_USD'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
| + | *'''DöljFASbeloppPåFaktura'''<br>Dölj FASbelopp på faktura. | ||
| + | *'''EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista'''<br>Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning | ||
| + | *'''FakturaAviseringEpost'''<br>Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering. | ||
| + | *'''FakturaAviseringPost'''<br>Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering. | ||
| + | *'''Fakturatext'''<br>Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. | ||
| + | *'''Fakturatext_Engelska'''<br>Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. | ||
| + | *'''Fakturatext_Norska'''<br>Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska. | ||
| + | *'''Fakturatext_Svenska'''<br>Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. | ||
| + | *'''Fakturatext_Tyska'''<br>Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska. | ||
| + | *'''Följesedeltext'''<br>Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk. | ||
| + | *'''Följesedeltext_Engelska'''<br>Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska. | ||
| + | *'''Följesedeltext_Svenska'''<br>Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska. | ||
| + | *'''GLNNummer'''<br>GLNummer som används i bland annat PRIfakturering. | ||
| + | *'''GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning'''<br>Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad. | ||
| + | *'''KassarabattViaBruttobelopp'''<br>Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms). | ||
| + | *'''Koppla_automatiskt_till_nya_kunder'''<br>Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. | ||
| + | *'''NettoViktFaktura'''<br>Total nettovikt på faktura. | ||
| + | *'''NettoViktFakturarad'''<br>Nettovikt på fakturarad. | ||
| + | *'''OCRNummerPåFaktura'''<br>Visa OCR nummer på faktura. | ||
| + | *'''Offerttext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser. | ||
| + | *'''OfferttextKontrakt'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt. | ||
| + | *'''Ordererkännandetext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser. | ||
| + | *'''OrdererkännandetextKontrakt'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt. | ||
| + | *'''PaketPåFakturarad'''<br>Antalet paket står med på fakturarader. | ||
| + | *'''Prifakturakund'''<br>Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura. | ||
| + | *'''PrisExklMomsPåKontrakterkännande'''<br>Skriver ut texten ''Pris exkl. moms'' på kontrakterkännandet. | ||
| + | *'''PrisExklMomsPåOrdererkännande'''<br>Skriver ut texten ''Pris exkl. moms'' på ordererkännandet. | ||
| + | *'''Produktionsdokumenttext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument. | ||
| + | *'''Proformafakturatext'''<br>Proformafakturatext språkoberoende. | ||
| + | *'''Standardfakturautskriftsmall'''<br>Välj den fakturamall som ska vara standard | ||
| + | *'''TotalAktuellVolymFaktura'''<br>Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan. | ||
| + | *'''TotalAktuellVolymFakturaLass'''<br>Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | ||
| + | *'''TotalbeloppPåOrdererkännande'''<br>Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet. | ||
| + | *'''TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion'''<br>Skriver ut total mängd. | ||
| + | *'''TotalNominellVolymFaktura'''<br>Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan. | ||
| + | *'''TotalNominellVolymFakturaLass'''<br>Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | ||
| + | *'''TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering'''<br>Skriver ut Total summa. | ||
| + | *'''TotaltAntalPaketFaktura'''<br>Skriver ut den totala antalet lass på fakturan. | ||
| + | *'''TotaltAntalPaketFakturaLass'''<br>Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | ||
| + | *'''TransportIDPåFaktura'''<br>Alla transportörid specificerade på faktura | ||
| + | *'''TransportörPåFaktura'''<br>Transportör angiven på lass specificerade på faktura | ||
| + | *'''TvåDecimalerFörMängdPåFaktura'''<br>Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler. | ||
| + | *'''VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift'''<br>Antal visas som 1 st vid fast pris. | ||
| + | *'''VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert'''<br>Visa inte decimaler på totalbelopp på offert. | ||
| + | *'''VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument'''<br>Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter. | ||
| + | *'''VisaInteLeveransdatumPåOffert'''<br>Döljer leveransdatum på offerter. | ||
| + | *'''VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande'''<br>Döljer leveransdatum på ordererkännande. | ||
| + | *'''VisaInteTotalbeloppPåOffert'''<br>Döljer totalbelopp på offert. | ||
| + | *'''VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec'''<br>Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation. | ||
| + | *'''VisaStatistisktvarunummer'''<br>Visa Statistiskt varunummer på fakturarader. | ||
Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 09.39
Allmänt
Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper
Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.
Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:
- Skapa en inställningsgrupp
- Lägg till en eller flera inställningsvariabler
- Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.
Inställningsvariabler
- ArtikelnummerVisasIntePåDokument
Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. - AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura
Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura. - BruttoViktFaktura
Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt) - BruttoViktFakturarad
Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad) - Dokumentsidfot
Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_EUR
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_GBP
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_JPY
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_USD
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas). - DöljFASbeloppPåFaktura
Dölj FASbelopp på faktura. - EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista
Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning - FakturaAviseringEpost
Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering. - FakturaAviseringPost
Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering. - Fakturatext
Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. - Fakturatext_Engelska
Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. - Fakturatext_Norska
Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska. - Fakturatext_Svenska
Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. - Fakturatext_Tyska
Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska. - Följesedeltext
Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk. - Följesedeltext_Engelska
Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska. - Följesedeltext_Svenska
Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska. - GLNNummer
GLNummer som används i bland annat PRIfakturering. - GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad. - KassarabattViaBruttobelopp
Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms). - Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. - NettoViktFaktura
Total nettovikt på faktura. - NettoViktFakturarad
Nettovikt på fakturarad. - OCRNummerPåFaktura
Visa OCR nummer på faktura. - Offerttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser. - OfferttextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt. - Ordererkännandetext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser. - OrdererkännandetextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt. - PaketPåFakturarad
Antalet paket står med på fakturarader. - Prifakturakund
Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura. - PrisExklMomsPåKontrakterkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på kontrakterkännandet. - PrisExklMomsPåOrdererkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på ordererkännandet. - Produktionsdokumenttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument. - Proformafakturatext
Proformafakturatext språkoberoende. - Standardfakturautskriftsmall
Välj den fakturamall som ska vara standard - TotalAktuellVolymFaktura
Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan. - TotalAktuellVolymFakturaLass
Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalbeloppPåOrdererkännande
Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet. - TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion
Skriver ut total mängd. - TotalNominellVolymFaktura
Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan. - TotalNominellVolymFakturaLass
Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering
Skriver ut Total summa. - TotaltAntalPaketFaktura
Skriver ut den totala antalet lass på fakturan. - TotaltAntalPaketFakturaLass
Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TransportIDPåFaktura
Alla transportörid specificerade på faktura - TransportörPåFaktura
Transportör angiven på lass specificerade på faktura - TvåDecimalerFörMängdPåFaktura
Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler. - VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift
Antal visas som 1 st vid fast pris. - VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert
Visa inte decimaler på totalbelopp på offert. - VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument
Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter. - VisaInteLeveransdatumPåOffert
Döljer leveransdatum på offerter. - VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande
Döljer leveransdatum på ordererkännande. - VisaInteTotalbeloppPåOffert
Döljer totalbelopp på offert. - VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec
Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation. - VisaStatistisktvarunummer
Visa Statistiskt varunummer på fakturarader.
